Faktúra DF317/25
Dátum vyhotovenia:
9.12.2025
Faktúra doručená:
9.12.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/152
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4
036 01 Martin
IČO: 45503249
Gorkého 4
036 01 Martin
IČO: 45503249
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - nákup kníh, 7647.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 647,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
