Faktúra DF313/25

Dátum vyhotovenia: 5.12.2025

Faktúra doručená: 5.12.2025

Dodávateľ

Obchodná akadémia
F. Madvu 2
971 01 Prievidza
IČO: 00162094

Odberateľ

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121

Názov položky:

Vyúčtovanie služieb za mesiac 11/2025 - tepelná energia, 230.74 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie služieb za mesiac 11/2025 - elektrická energia, 56.48 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie služieb za mesiac 11/2025 - vodné, 5 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie služieb za mesiac 11/2025 - stočné, 5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

297,22 EUR

ceny sú vrátane DPH