Faktúra DF226/25
Dátum vyhotovenia:
10.10.2025
Faktúra doručená:
14.10.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/099-1
Dodávateľ
ORYM spol. s r.o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Revízia zabezpečovacieho systému , 388.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
