Faktúra DF200/25

Dátum vyhotovenia: 4.9.2025

Faktúra doručená: 11.9.2025

Číslo objednávky: HNK/2025/077

Dodávateľ

EnergoInvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505

Odberateľ

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121

Názov položky:

Doplatenie rozdielu k faktúre 192/2025 - servis a oprava kotla, 6.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6,75 EUR

ceny sú vrátane DPH