Faktúra DF184/23
Dátum vyhotovenia:
1.9.2023
Faktúra doručená:
4.9.2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Telekom - Pevné linky za 08/23, 91.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
