Faktúra DF151/14
Dátum vyhotovenia:
30.9.2014
Faktúra doručená:
8.10.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 09/14, 129.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
