Faktúra DF144/25
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
7.7.2025
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Mobily za 06/2025, 8.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
