Faktúra DF110/13
Dátum vyhotovenia:
3.7.2013
Faktúra doručená:
10.7.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 06/13, 109.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
