Faktúra DF104/25
Dátum vyhotovenia:
29.5.2025
Faktúra doručená:
2.6.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/042-1
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup hygienických potrieb, 200.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
