Faktúra DF071/26
Dátum vyhotovenia:
1.4.2026
Faktúra doručená:
8.4.2026
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Pevné linky za 03/2026, 96.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
