Faktúra DF069/23
Dátum vyhotovenia: 5.4.2023
Faktúra doručená: 11.4.2023
Číslo objednávky: HNK/2023/025
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup tlačiarní, 468.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,80 EUR
ceny sú vrátane DPH