Faktúra DF055/26
Dátum vyhotovenia:
19.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo objednávky:
HNK/2026/024
Dodávateľ
Šutinský s.r.o.
Ml. Budovateľov 227
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 51732220
Ml. Budovateľov 227
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 51732220
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup policových regálov na knihy, 885.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
885,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
