Faktúra DF023/24
Dátum vyhotovenia:
12.2.2024
Faktúra doručená:
13.2.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/005
Dodávateľ
ORYM spol. s r.o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Výmena akumulátora a revízia signalizácie, 402 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
