Faktúra DF010/24
Dátum vyhotovenia:
30.1.2024
Faktúra doručená:
2.2.2024
Číslo objednávky:
HNK/2024/003
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kancelárskych potrieb, 169.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
