Faktúra DF003/26
Dátum vyhotovenia:
15.1.2026
Faktúra doručená:
15.1.2026
Číslo objednávky:
HNK/2026/004
Dodávateľ
EnergoInvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Oprava kotolne, 166.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
