Faktúra DF245/25

Dátum vyhotovenia: 24.10.2025

Faktúra doručená: 30.10.2025

Číslo objednávky: HNK/2025/114

Dodávateľ

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Trieda A. Hlinku 2
94901 Nitra
IČO: 00397482

Odberateľ

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121

Názov položky:

Vyúčtovanie zálohovej faktúry - nákup kníh, 386.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

386,30 EUR

ceny sú vrátane DPH