Faktúra DF193/25
Dátum vyhotovenia:
4.9.2025
Faktúra doručená:
5.9.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/086
Dodávateľ
TEVOS - SK s.r.o.
Matice slovenskej 12A
97101 Prievidza 5
IČO: 54396867
Matice slovenskej 12A
97101 Prievidza 5
IČO: 54396867
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup čistiacich prostriedkov , 264.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
