Faktúra DF192/25
Dátum vyhotovenia:
4.9.2025
Faktúra doručená:
5.9.2025
Číslo objednávky:
HNK/2025/077
Dodávateľ
EnergoInvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ročná servisná prehliadka a oprava kotla, 452.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
