Faktúra DF188/25
Dátum vyhotovenia:
1.9.2025
Faktúra doručená:
3.9.2025
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Pevné linky za 08/2025, 92.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
