Faktúra DF045/26
Dátum vyhotovenia:
1.3.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Mobily za 02/2026, 9.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
