Faktúra DF033/26
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
27.2.2026
Číslo objednávky:
HNK/2026/014
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kancelárskeho materiálu, 281.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
